永州市羊毛嶺電視調頻轉播臺2018年度部門決算

來源:永州廣電作者:時間:2019-09-25 查看數:0

永州市羊毛嶺電視調頻轉播臺

2018部門決算

2019

目錄

第一部分永州市羊毛嶺電視調頻轉播臺概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分永州市羊毛嶺電視調頻轉播臺2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分永州市羊毛嶺電視調頻轉播臺2018年度部門決算情況說明(附表見后)

第四部分 名稱解釋

第一部分永州市羊毛嶺電視調頻轉播臺概況

一、部門職責

我臺的主要工作職責是轉播中央1臺、中央7臺、中央地數電視、湖南衛視、湖南經視、中央人民廣播電臺、永州人民廣播電臺、永州無線數字電視45套節目。

二、機構設置

我臺是是全額撥款的正科級事業單位

第二部分永州市羊毛嶺電視調頻轉播臺2018年度部門決算表

公開表格附后

第三部分永州市羊毛嶺電視調頻轉播臺2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年部門總收入410.54萬元,其中基本收入282.04萬元,項目收入128.5萬元。 2018年部門總支出581.99萬元,其中基本支出292.99萬元,項目支出289萬元。2017年部門總收入368.62萬元,總支出429.16萬元。收入比上年增加了41.92萬元,增幅為11.37%。支出比上年增加152.83萬元,增幅為35.61%。主要是增加了項目資金的支出。

收入決算情況說明

2018年總收入410.54萬元。其中基本收入282.04萬元,占總收入的68.70%,項目收入128.5萬元,占總收入31.3%。

三、支出決算情況說明

2018年總支出581.99萬元。其中基本事業支出292.99萬元占總支出50.34%,其中人員支出227.53萬元占基本事業支出77.68%。公用支出65.46萬元占基本事業支出22.32%。項目支出289萬元占總支出49.66%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款總收入312.2萬元,總支出472.71萬元。2017年財政撥款總收入312.2萬元,總支出412.7萬元。收入比上年減少46.68.88萬元,降幅為13.01%。支出比上年增加60.01萬元,增幅為14.23%。主要是了減少了項目資金的收入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2018年財政撥款總支出472.71萬元,2017年財政撥款總支出421.7萬元。支出比上年增加60.01萬元,增幅為14.23%。

二)財政撥款支出決算結構情況。

2018年財政撥款總支出472.7萬元。其中基本支出183.7萬元,占比38.86%;(包括人員經費支出164.13萬元,占89.34%;公用支出19.57萬元,占10.66%)項目支出289萬元,占比61.14%(包括中央補助地方廣電發展專項支出68.6萬元、中央補助地方文化建設專項支出4.73萬元、中央無線覆蓋運行費140.99萬元、設備運行維護費16萬元。)

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2018年財政撥款決算總支出472.7萬元。預算總支出189.62萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款決算基本支出183.7萬元,其中工資福利支出159.97萬元;占比87.08%(基本工資66.38萬元;績效工資51萬元;獎金42.59萬元。)商品和服務支出19.57萬元;占比10.65%(辦公費8.34萬元;水費0.71萬元;印刷費0.36萬元;郵電費0.51萬元;差旅費4.01萬元;維修費1.27萬元;公務接待費1.62萬元;公務用車運行維護費2.75萬元。)對個人及家庭的補助支出4.16萬元,占比2.27%(退休費4.16萬元。)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

(1)2018年公務接待費年初預算2萬元,年終決算支出1.62萬元, 低于2017年支出數0.11萬元。嚴格執行中央八項規定,厲行節約,縮減開支。年初預算公務用車運行費3萬元,年終決算支出2.75萬元,低于與2017年支出數0.25萬元,嚴格執行中央八項規定,厲行節約。

(2)2018年公車保有量為1輛,國內接待90批次,270人次。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年“三公”經費主要是:公務接待費1.62萬元(主要用于國內接待90批次,270人次);公務用車運行維護費2.75萬元(主要用于公務用車運行汽油、修理費、保險費等。)。2018年公車保有量為1輛,國內接待90批次,270人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度無政府性基金預算收入支出。

關于2018年度預算績效情況說明

按照永財績[2019]1號文件的要求,對部門整體支出績效開展了自評,認為我單位的預算管理健全,資金使用合規,預決算信息公開完善。資產管理科學,職責履行到位,效益顯著。2018年部門整體支出績效評價自評得分100分,績效評價等級為優。

十、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。年度機關運行經費決算情況。2018年機關運行經費19.57萬元其中:辦公費8.34萬元;水費0.71萬元;印刷費0.36萬元;郵電費0.51萬元;差旅費4.01萬元;維修費1.27萬元;公務接待費1.62萬元;公務用車運行維護費2.75萬元。

(二)政府采購支出情況。2018年無政府采購。

(三)國有資產占用情況。截至20178年12 月31 日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1 輛;單位價值50 萬元以上通用設備1 臺(套),單價100 萬元以上專用設備0 臺(套)。

第四部分 名詞解釋

永州市羊毛嶺電視調頻轉播臺

201996

8

2018年決算公開(羊毛嶺轉播臺).xls

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